湖南城陵矶新港区政务做事中心2023年部门预算阐发
发布日期：2023-09-19 12:17 点击次数：110
目 录
第一部分 湖南城陵矶新港区政务做事中心2023年度部门预算阐发
一、部门基本大约
（一）职能职责
（二）机构确立
二、部门预算单元组成
三、部门相差总体情况
（一）收入预算
（二）支拨预算
四、一般全球预算拨款支拨预算
（一）基本支拨
（二）神色支拨
五、政府性基金预算支拨
六、其他迫切事项的情况阐发
（一）机关启动经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有钞票占有使用及新增钞票建树情况
（五）重心神色预算的绩效目标等预算绩效情况阐发
七、名词诠释
第二部分部门预算公开表格
一、部门相差总表
二、部门收入总表
三、部门支拨总表
四、部门支拨分类(政府预算)
五、部门支拨分类(部门预算)
六、财政拨款相差总表
七、一般全球预算支拨表
八、工资福利支拨表(政府预算)
九、工资福利支拨表
十、个东谈主家庭支拨表(政府预算)
十一、个东谈主家庭支拨表
十二、商品和做事支拨表(政府预算)
十三、商品和做事支拨表
十四、“三公”经费预算公开表
十五、政府性基金预算支拨表
十六、政府性基金预算支拨表(政府预算)
十七、政府性基金预算支拨表(部门预算)
十八、国有成本缱绻预算支拨表
十九、财政专户管制资金预算支拨表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、神色支拨绩效目标表
二十二、举座支拨绩效目标表
第一部分：
湖南城陵矶新港区政务做事中心2023年度部门预算阐发
一、部门基本大约
（一）职能职责
认真激动、引导、诱惑、监督、侦查全区奉行政务公开使命，区管委会信息公开日常使命；认真本区及市直派驻机构进驻政务做事中心窗口的行政审批代办，入区企业“一站式”做事以及日常使命侦查；认真行政概括国法诱惑使命等。
（二）机构确立
仅包括中心本级，无二级机构。
二、部门预算单元组成
湖南城陵矶新港区政务做事中心部门预算仅包括中心本级预算，无二级机构。
三、部门相差总体情况
湖南城陵矶新港区政务做事中心2023年莫得政府性基金预算拨款和纳入专户管制的非税收入拨款收入，也莫得使用政府性基金预算拨款和纳入专户管制的非税收入拨款安排的支拨。收入包括经费拨款，支拨包括保障单元基本启动的经费，也包括神色经费。
（一）收入预算
2023年预算总收入662万元。其中：财政拨款（援手）662万元。收入总额较前年增多330万元，主如果：经费拨款增多330万元。
（二）支拨预算
2023年预算总支拨662万元。其中：基本支拨259万元（工资福利支拨241万元、一般商品和做事支拨18万元；对个东谈主和家庭的援手0万元）；神色支拨403万元（政务使命专项经费10万；做事自贸区政务蜕变经费5万；派驻单元经费5万元；12345平台建立7万元；政务公开平台建立19万元；“一网通办”平台7万元；公章刻制政府买单及“港区兴业包”经费67万元；政务做事中心大厅提质矫正及“政务外网”珍爱建立神色283万元）。支拨总额较前年增多330万元，主如果：神色支拨增多248万元。
四、一般全球预算拨款支拨预算
2023年一般全球预算拨款收入（经费拨款和纳入一般全球预算管制的非税收入拨款）662万元，具体安排如下：
（一）基本支拨：2023年预算数为259万元，是指为保障单元机构遍及运转、完成日常使命任务而发生的各项支拨，包括用于基本工资、津贴补贴等东谈主员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公开拓购置等日常公用经费。
（二）神色支拨：2023年预算数为403万元，是指单元为完成特定行政使命任务或行状发展目标而发生的支拨，包括意象行状发展专项、基本建立支拨、成人性支拨等。政务使命专项经费10万；做事自贸区政务蜕变经费5万；派驻单元经费5万元；12345平台建立7万元；政务公开平台建立19万元；“一网通办”平台7万元；公章刻制政府买单及“港区兴业包”经费67万元；政务做事中心大厅提质矫正及“政务外网”珍爱建立神色283万元。
五、政府性基金预算支拨
2023年度本部门无政府性基金安排的支拨。
六、其他迫切事项的情况阐发
（一）机关启动经费
本部门2023年机关启动经费畴昔一般全球预算拨款259万元，比2022年增多82万元，增长46.3%。主要原因是：事权增多，相关专项使命需要使命经费。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公事管待费0万元，因公出洋（境）费0万元，公事用车购置及启动费0万元（其中，公事用车购置费0万元，公事用车启动费0万元）。比2022年减少1万元，主要原因是：厉行省俭，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
2023年无政府采购预算。
（四）国有钞票占有使用及新增钞票建树情况
本单元年末无车辆。年末无单价50万元以上通用开拓。年末无单价100万元以上通用开拓。
（五）重心神色预算的绩效目标等预算绩效情况阐发
详见文尾附表中部门预算公开表格的第21张表《神色支拨绩效目标表》，第22张表《举座支拨绩效目标表》。
七、名词诠释
1、机关启动经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用贵府及一般开拓购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管制费、公事用车启动珍爱费以畸形他用度。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管制的“三公“经费，是指用一般全球预算拨款安排的公事管待费、公事用车购置及启动珍爱费和因公出洋（境）费。其中，公事管待费反馈单元按轨则开支的各样公事管待支拨；公事用车购置及启动费反馈单元公事用车车辆购置支拨（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保障费等支拨；因公出洋（境）费反馈单元公事出洋（境）的国际旅费、外洋城市间交通费、食宿费等支拨。
第二部分：
部门预算公开表格
一、部门相差总表
二、部门收入总表
三、部门支拨总表
四、部门支拨分类(政府预算)
五、部门支拨分类(部门预算)
六、财政拨款相差总表
七、一般全球预算支拨表
八、工资福利支拨表(政府预算)
九、工资福利支拨表
十、个东谈主家庭支拨表(政府预算)
十一、个东谈主家庭支拨表
十二、商品和做事支拨表(政府预算)
十三、商品和做事支拨表
十四、“三公”经费预算公开表
十五、政府性基金预算支拨表
十六、政府性基金预算支拨表(政府预算)
十七、政府性基金预算支拨表(部门预算)
十八、国有成本缱绻预算支拨表
十九、财政专户管制资金预算支拨表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、神色支拨绩效目标表
二十二、举座支拨绩效目标表
湖南城陵矶新港区政务做事中心预算公开表格.xlsx
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